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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4408	Data de lançamento:	19/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	barra de ferro 10mm	38,00	152,00
3.00	CANO PVC 60MM	90,00	270,00
2.00	LUVA PVC SOLD. 60MM	17,00	34,00
6.00	DOBRADIÇA	2,00	12,00
1.00	DOBRADIÇA	1,00	1,00
1.00	ROLO DE LÃ 23 CM	15,00	15,00
1.00	PINCEL TAMANHO MÉDIO	8,00	8,00
1.00	PINCEL TAMANHO GRANDE	12,00	12,00
1.00	PINCEL TAMANHO PEQUENO	4,00	4,00
1.00	ROLO LÃ 9CM	6,50	6,50
1.00	LAMINA SERRA MANUAL	8,00	8,00
2.00	PREGO 24X66	15,50	31,00
1.00	PROTETOR AURICULAR OUVIDO	3,00	3,00
4.00	CAL PARA PINTURA	10,00	40,00
1.00	PINCEL Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2020	barra de ferro 10mm CANO PVC 60MM LUVA PVC SOLD. 60MM DOBRADIÇA DOBRADIÇA ROLO DE LÃ 23 CM PINCEL TAMANHO MÉDIO PINCEL TAMANHO GRANDE PINCEL TAMANHO PEQUENO ROLO LÃ 9CM LAMINA SERRA MANUAL PREGO 24X66 PROTETOR AURICULAR OUVIDO CAL PARA PINTURA PINCEL Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	601,50
19/08/2020	Conforme DANFE Nº 890/030533527;		601,50
27/08/2020	Pagamento de Empenho 4408/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			601,50
TOTAL		601,50	601,50	601,50
SALDO A PAGAR				0,00