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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4409	Data de lançamento:	19/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONECTOR PERFURANTE CDP	9,00	18,00
2.00	PALANQUE	40,00	80,00
2.00	REGISTRO PVC	10,00	20,00
4.00	PARAFUSO 5/16	2,30	9,20
2.00	FERRO CANTONEIRA	6,00	12,00
1.00	TINTA SPRAY	14,00	14,00
2.00	LUVA COURO	15,00	30,00
1.00	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM TONALIDADE 3	6,00	6,00
1.00	MARTELO	42,00	42,00
1.00	TEE ADAPTADOR	4,00	4,00
2.00	LUVA PVC 20MM	0,90	1,80
1.00	ADESIVO PVC 75 GR	6,00	6,00
1.00	CANO PVC - 32 MM	5,85	5,85
1.00	REDUÇÃO PVC 32X25MM	1,00	1,00
3.00	GOIVO DE BRASILIT	33,00	99,00
1.00	SILICONE Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2020	CONECTOR PERFURANTE CDP PALANQUE REGISTRO PVC PARAFUSO 5/16 FERRO CANTONEIRA TINTA SPRAY LUVA COURO ÓCULOS DE SEGURANÇA COM TONALIDADE 3 MARTELO TEE ADAPTADOR LUVA PVC 20MM ADESIVO PVC 75 GR CANO PVC - 32 MM REDUÇÃO PVC 32X25MM GOIVO DE BRASILIT SILICONE Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS	370,85
19/08/2020	Conforme DANFE Nº 890/030532374;		370,85
27/08/2020	Pagamento de Empenho 4409/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,85
TOTAL		370,85	370,85	370,85
SALDO A PAGAR				0,00