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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4410	Data de lançamento:	19/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDA CALHA	22,00	22,00
2.00	PARAFUSO 1/4X4	4,00	8,00
4.00	ARRUELA	0,50	2,00
1.00	TORNEIRA PLASTICA	3,50	3,50
1.00	FITA VEDA ROSCA	2,00	2,00
6.00	LUVA PVC 32MM	2,50	15,00
4.00	JOELHO PVC 25MM	1,25	5,00
4.00	JOELHO PVC 32 MM	3,00	12,00
5.00	LUVA PVC 25MM	1,00	5,00
2.00	ADESIVO COLA PVC - TUBO	42,00	84,00
1.00	LAMINA SERRA MANUAL	23,00	23,00
4.00	LUVA	10,00	40,00
1.00	RALO	15,00	15,00
2.00	FITA CREPE	6,00	12,00
2.20	AREIA M³	148,00	325,60
10.00	CIMENTO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS	30,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2020	VEDA CALHA PARAFUSO 1/4X4 ARRUELA TORNEIRA PLASTICA FITA VEDA ROSCA LUVA PVC 32MM JOELHO PVC 25MM JOELHO PVC 32 MM LUVA PVC 25MM ADESIVO COLA PVC - TUBO LAMINA SERRA MANUAL LUVA RALO FITA CREPE AREIA M³ CIMENTO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS	874,10
19/08/2020	Conforme DANFE Nº 890/030531725;		874,10
27/08/2020	Pagamento de Empenho 4410/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			874,10
TOTAL		874,10	874,10	874,10
SALDO A PAGAR				0,00