Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIXA FERRO |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
6,00 |
6,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 9W |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
POSTE DE LUZ PADRÃO MONOFASICO |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2.00 |
POSTE DE LUZ PADRÃO TRIFASICO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS |
1.700,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
LIXA FERRO PINCEL LAMPADA 9W POSTE DE LUZ PADRÃO MONOFASICO POSTE DE LUZ PADRÃO TRIFASICO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS |
4.732,00 |
|
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| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030510114; |
|
4.732,00 |
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| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.732,00 |
| TOTAL |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
