Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS CASASOLA 93751036091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Finalidade: MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO RUA DOS CRAVOS |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Finalidade: MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO RUA DOS CRAVOS |
7.000,00 |
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| 20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030546582; |
|
7.000,00 |
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| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 682
PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2020
ROGERIO LUIS CASASOLA 93751036091 - 6002 |
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|
7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
