Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4415 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUG MACHO 2 PINOS |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
JOELHO 25 MM SOLDAVEL |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
LUVA DE REDUÇÃO |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
TAMPÃO COM ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
CHAVE PLILIPS |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
AGUARRÁ |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
TINTA PARA PISO3,6 LTS |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 LT |
115,00 |
230,00 |
| 1.00 |
REGADOR |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LUVA PVC
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES |
0,90 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
PLUG MACHO 2 PINOS PLUG FEMEA JOELHO 25 MM SOLDAVEL LUVA DE REDUÇÃO CAIXA DE DESCARGA FITA VEDA ROSCA TAMPÃO COM ROSCA CHAVE PLILIPS AGUARRÁ TINTA PARA PISO3,6 LTS PREGO 18X30 TINTA ESMALTE 3,6 LT REGADOR LUVA PVC
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES |
423,80 |
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| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030514113; |
|
423,80 |
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| 27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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423,80 |
| 27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
|
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423,80 |
| 27/08/2020 |
erro |
|
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-423,80 |
| TOTAL |
423,80 |
423,80 |
423,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
