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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4416 Data de lançamento: 19/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE P/ MANGUEIRA 110,00 110,00
1.00 MANGA 1/2 5,40 5,40
3.00 ENGATE RAPIDO 5,00 15,00
1.00 ADAPTADOR 4,00 4,00
1.00 FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 15,00 15,00
4.00 CANALETA ELETRODUTO 9,00 36,00
15.00 FIO SINGELO 1,50 22,50
2.00 TOMADA EXTERNA 6,00 12,00
1.00 FITA ISOLANTE 7,50 7,50
1.00 TOMADA FÊMEA 9,00 9,00
1.50 CABO PP 3,70 5,55
1.00 PLUG MACHO 2 PINOS Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2020 SUPORTE P/ MANGUEIRA MANGA 1/2 ENGATE RAPIDO ADAPTADOR FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA BUCHA PARAFUSO CANALETA ELETRODUTO FIO SINGELO TOMADA EXTERNA FITA ISOLANTE TOMADA FÊMEA CABO PP PLUG MACHO 2 PINOS Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 252,45
19/08/2020 Conforme DANFE Nº 890/030513979; 252,45
27/08/2020 Pagamento de Empenho 4416/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,45
TOTAL 252,45 252,45 252,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.