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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4417	Data de lançamento:	19/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO COLA PVC	42,00	42,00
2.00	REGISTRO PVC - 60MM	48,00	96,00
6.00	LUVA PVC SOLD. 60MM	17,00	102,00
5.00	LUVA DE REDUÇÃO	5,00	25,00
10.00	LUVA PVC 25	1,00	10,00
3.00	TAMPÃO PVC 25MM	1,50	4,50
6.00	CANO PVC 60MM	90,00	540,00
1.00	ADESIVO COLA PVC - TUBO	17,00	17,00
1.00	ADAPTADOR Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2020	ADESIVO COLA PVC REGISTRO PVC - 60MM LUVA PVC SOLD. 60MM LUVA DE REDUÇÃO LUVA PVC 25 TAMPÃO PVC 25MM CANO PVC 60MM ADESIVO COLA PVC - TUBO ADAPTADOR Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO	841,50
19/08/2020	Conforme DANFE Nº 890/030513448;		841,50
27/08/2020	Pagamento de Empenho 4417/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			841,50
TOTAL		841,50	841,50	841,50
SALDO A PAGAR				0,00