Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
JOELHO PVC 100MM |
8,00 |
16,00 |
| 3.00 |
JOELHO PVC 75MM |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CANO PVC 100MM |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
CANO PVC - 75MM |
48,00 |
48,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA CANO 100MM |
2,50 |
12,50 |
| 10.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,20 |
2,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
NIPEL |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
REGISTRO FERRO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED
Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIOS DA SAUDE |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
BOMBA JOELHO PVC 100MM JOELHO PVC 75MM CANO PVC 100MM CANO PVC - 75MM ABRAÇADEIRA CANO 100MM BUCHA 6MM PARAFUSO MANGUEIRA ADAPTADOR NIPEL REGISTRO FERRO LAMPADA LED
Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIOS DA SAUDE |
228,50 |
|
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| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030513683; |
|
228,50 |
|
| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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228,50 |
| TOTAL |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
