EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABONETE DE LIQUIDO
12,00
12,00
2.00
SABONETE DE LIQUIDO
7,90
15,80
5.00
SUPORTE SABONETEIRA
32,90
164,50
10.00
SACO DECORADO
6,00
60,00
4.00
TOALHA DE ROSTO TOALHA MAGICA
12,00
48,00
2.00
PANO DE LIMPEZA PANO MAGICO
14,00
28,00
8.00
PULVERIZADOR 500 ML
6,50
52,00
1.00
RODO
45,00
45,00
1.00
RODO RODO LIMPA VIDROS
28,90
28,90
1.00
TOUCA DESCARTÁVEL C/100
12,90
12,90
2.00
BALDE PLÁSTICO 10 LTS 15 LT
13,90
27,80
1.00
RODO RODO COM BALDE
79,90
79,90
1.00
LIXEIRA BASCULANTE 50 LT
129,90
129,90
1.00
CESTO DESMONTAVEL CESTO DE PLASTICO
69,90
69,90
1.00
BALDE C/ ESPREMEDOR
147,90
147,90
1.00
ESSENCIA 100ML
11,90
11,90
1.00
ESSENCIA 100ML CANELA
11,90
11,90
1.00
ESSENCIA 100ML FLOR DE CEREJEIRA
13,90
13,90
2.00
TAPETES VARIADOS KAPACHO 50X70 CM
90,00
180,00
2.00
LIXEIRA BASCULANTE 35 LT
89,90
179,80
18.00
LIXEIRA BASCULANTE MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - COVID 19
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - COVID 19
45,90
826,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2020
SABONETE DE LIQUIDO SABONETE DE LIQUIDO SUPORTE SABONETEIRA SACO DECORADO TOALHA DE ROSTO TOALHA MAGICA PANO DE LIMPEZA PANO MAGICO PULVERIZADOR 500 ML RODO RODO RODO LIMPA VIDROS TOUCA DESCARTÁVEL C/100 BALDE PLÁSTICO 10 LTS 15 LT RODO RODO COM BALDE LIXEIRA BASCULANTE 50 LT CESTO DESMONTAVEL CESTO DE PLASTICO BALDE C/ ESPREMEDOR ESSENCIA 100ML ESSENCIA 100ML CANELA ESSENCIA 100ML FLOR DE CEREJEIRA TAPETES VARIADOS KAPACHO 50X70 CM LIXEIRA BASCULANTE 35 LT LIXEIRA BASCULANTE MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - COVID 19
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - COVID 19
2.146,20
16/11/2020
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICADE
-2.146,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
