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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4434	Data de lançamento:	20/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	TELHA BRASILIT 2,44 X 6MM	55,00	3.025,00
15.00	TELHA BRASILIT 3,05 X 6MM	68,00	1.020,00
17.00	GOIVO 15	33,00	561,00
5.00	TELHA BRASILIT 2,13 X 6MM	48,00	240,00
100.00	PARAFUSO P/ TELHADO 0,11CM	0,65	65,00
42.00	PARAFUSO P/ TELHADO 0,15 CM	0,80	33,60
1.00	PREGO 19X39	11,00	11,00
1.00	PREGO 20X42 Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS	11,00	11,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2020	TELHA BRASILIT 2,44 X 6MM TELHA BRASILIT 3,05 X 6MM GOIVO 15 TELHA BRASILIT 2,13 X 6MM PARAFUSO P/ TELHADO 0,11CM PARAFUSO P/ TELHADO 0,15 CM PREGO 19X39 PREGO 20X42 Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS	4.966,60
20/08/2020	Conforme DANFE Nº 890/030548167;		4.966,60
27/08/2020	Pagamento de Empenho 4434/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.966,60
TOTAL		4.966,60	4.966,60	4.966,60
SALDO A PAGAR				0,00