Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4435 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÁGUA 15CM |
22,00 |
44,00 |
| 3.00 |
PINCEL 1 5 |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LIXA 80 |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
TINTA 3,6 LTS |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
TINTA 36 LT |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TINTA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TINTA AZUL |
36,00 |
36,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,80 |
8,00 |
| 3.00 |
TINTA P/ PISO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS |
245,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
ÁGUA 15CM PINCEL 1 5 PINCEL 2 LIXA 80 TINTA 3,6 LTS TINTA 36 LT TINTA TINTA AZUL PARAFUSO TELHEIRO TINTA P/ PISO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS |
1.180,50 |
|
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| 20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030549112; |
|
1.180,50 |
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| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4435/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.180,50 |
| TOTAL |
1.180,50 |
1.180,50 |
1.180,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
