Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4441 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL E GASOLINA PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
3.891,46 |
3.891,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
DIESEL E GASOLINA PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
3.891,46 |
|
|
| 21/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26046; 000/26071; 000/26055; 000/728; 000/26062; 000/26045; 000/26065; 000/26064; 000/26063; 000/26050; 000/26056; |
|
3.891,46 |
|
| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4441/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.891,46 |
| TOTAL |
3.891,46 |
3.891,46 |
3.891,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
