Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
4,85 |
50,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
50,92 |
|
|
| 21/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26033; 000/26067; |
|
50,92 |
|
| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 4443/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,92 |
| TOTAL |
50,92 |
50,92 |
50,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
