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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4624 Data de lançamento: 25/08/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ELEMENTO FILTRO DE AR 265,00 795,00
3.00 FILTRO SECADOR DE AR 180,00 540,00
3.00 JOGO FILTROS DE OLEO 75,00 225,00
3.00 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL 125,00 375,00
3.00 ELEMENTO DO FILTRO 84,00 252,00
39.00 OLEO TRANSMSSÃO GL4 80W 14,00 546,00
66.00 OLEO GL5 P/ DIFERENCIAL 80W90 17,00 1.122,00
84.00 OLEO 15W40 Finalidade: FILTROS E OLEOS PARA REVISÃO CAMINHÕES ATEGO 2730 SEC. OBRAS 11,75 987,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2020 ELEMENTO FILTRO DE AR FILTRO SECADOR DE AR JOGO FILTROS DE OLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO FILTRO OLEO TRANSMSSÃO GL4 80W OLEO GL5 P/ DIFERENCIAL 80W90 OLEO 15W40 Finalidade: FILTROS E OLEOS PARA REVISÃO CAMINHÕES ATEGO 2730 SEC. OBRAS 4.842,00
28/08/2020 Conforme DANFE Nº 002/6688; 4.842,00
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2020 INGA VEICULOS LTDA - 5737 4.842,00
TOTAL 4.842,00 4.842,00 4.842,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.