Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ABRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4632 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2533 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. 81N5 - 26140 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2535 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2536 |
200,00 |
200,00 |
| 2.00 |
SELO ( SEAL ) - HYUNDAI - COD. 81N4 - 26210 |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ESPAÇADOR MESTRE - HYUNDAI - COD. E181 - 2537
Finalidade: HYUNDAI 160 LC - 9S |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2533 BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. 81N5 - 26140 PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2535 BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2536 SELO ( SEAL ) - HYUNDAI - COD. 81N4 - 26210 ESPAÇADOR MESTRE - HYUNDAI - COD. E181 - 2537
Finalidade: HYUNDAI 160 LC - 9S |
680,00 |
|
|
| 26/08/2020 |
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2533
BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. 81N5 - 26140
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2535
BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2536
SELO ( SEAL ) - HYUNDAI - COD. 81N4 - 26210
ESPAÇADOR MESTRE - HYUNDAI - COD. E181 - 2537
Finalidade: HYUNDAI 160 LC - 9S
|
|
680,00 |
|
| 03/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4632/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
