Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4633 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG
Finalidade: MATERIAL COPA E COZINHA |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
GÁS DE COZINHA 13 KG GÁS DE COZINHA 13 KG
Finalidade: MATERIAL COPA E COZINHA |
170,00 |
|
|
| 26/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8616; 1/8617; |
|
170,00 |
|
| 04/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4633/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
