Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4634
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA SILICONE
12,00
12,00
1.00
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18
185,00
185,00
1.00
MANCHÃO PARA PNEUS
50,00
50,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
25,00
25,00
2.00
ENGATE
15,00
30,00
1.00
ADAPTADOR
Finalidade: PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
MANGUEIRA SILICONE CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 MANCHÃO PARA PNEUS FILTRO COMBUSTIVEL ENGATE ADAPTADOR
Finalidade: PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
312,00
26/08/2020
Conforme DANFE Nº 890/030629713;
312,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2020
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
