Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4637
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CD DISJUNTOR
37,35
37,35
19.97
CAIXA 4X4 OCTOGONAL
2,58
51,52
199.69
MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA
2,58
515,20
599.22
CABO FLEXIVEL 2,5MM
1,93
1.156,50
298.77
CABO FLEXIVEL - 1,5MM
1,22
364,50
149.76
CABO FLEXIVEL - 4,0MM
3,17
474,75
1.00
DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A
10,68
10,68
2.00
DISJUNTOR MONOFÁSICO
10,38
20,76
20.00
CANALETA
6,72
134,40
3.00
TOMADA
8,43
25,30
3.00
INTERRUPTOR
14,17
42,50
1.00
INTERRUPTOR
7,26
7,26
3.00
TOMADA
12,69
38,06
10.01
PLAFONIER
3,58
35,84
3.00
TOMADA
14,10
42,29
20.00
TOMADA
10,04
200,80
4.00
CAIXA X 30050
3,13
12,51
4.00
INTERRUPTOR
9,87
39,49
6.00
INTERRUPTOR
Finalidade: MATERIAL PARA MAN
UTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DE ATENDIMENTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO IG SUAS
9,12
54,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
CD DISJUNTOR CAIXA 4X4 OCTOGONAL MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL - 1,5MM CABO FLEXIVEL - 4,0MM DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A DISJUNTOR MONOFÁSICO CANALETA TOMADA INTERRUPTOR INTERRUPTOR TOMADA PLAFONIER TOMADA TOMADA CAIXA X 30050 INTERRUPTOR INTERRUPTOR
Finalidade: MATERIAL PARA MAN
UTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DE ATENDIMENTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO IG SUAS
3.264,43
26/08/2020
Conforme DANFE Nº 001/13342;
3.264,43
15/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898
3.264,43
TOTAL
3.264,43
3.264,43
3.264,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
