Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4640 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 40.000 KM SPIN PLACA IZG2I39 |
193,36 |
193,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 40.000 KM SPIN PLACA IZG2I39 |
533,36 |
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| 26/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32824; 002/153026; |
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520,00 |
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| 26/08/2020 |
VALOR DESCONTADO DOS SERVIÇOS |
-13,36 |
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| 21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2020
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
