Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2020 |
Contratação de empresa prestadora de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de classe I originados dos serviços de saúde do Grupo A (Biológicos), Grupo B (químicos) e Grupo E (pérfuro-cortantes), a serem tratados em estação de tratamento (autoclavagem), em planta de tratamento própria, sendo que os resíduos deverão ser depositados em aterro sanitário devidamente licenciado.
Finalidade: 2º ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR |
9.130,56 |
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11/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46551; |
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691,67 |
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21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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691,67 |
13/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50215; |
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760,88 |
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27/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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760,88 |
16/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58144; |
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760,88 |
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16/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53976; |
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760,88 |
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18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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760,88 |
22/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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760,88 |
29/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60643; |
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760,88 |
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30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60654; |
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760,88 |
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30/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA - NF CANCELADA |
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-760,80 |
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21/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/64083; |
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1.288,78 |
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21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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760,88 |
21/01/2021 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CUSTEIO |
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-1.288,78 |
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21/01/2021 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CUSTEIO |
-1.288,78 |
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18/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO VERIFICADO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
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-0,08 |
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18/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO VERIFICADO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
-4.106,51 |
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18/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO VERIFICADO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
-0,08 |
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TOTAL |
3.735,19 |
3.735,19 |
3.735,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.