| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.76 | GASOLINA COMUM | 5,04 | 462,45 |
| 2000.91 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,83 | 7.663,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 8.125,92 | ||
| 31/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26160; 000/26140; 000/26186; 000/26139; 000/26184; 000/26143; 000/26165; 000/26189; 000/26121; 000/26138; 000/26183; 000/26123; 000/26167; 000/26137; 000/26166; 000/26147; 000/26187; 000/26161; 000/26144; 000/26135; | 8.125,92 | ||
| 02/09/2020 | Pagamento de Empenho 4696/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.125,92 | ||
| TOTAL | 8.125,92 | 8.125,92 | 8.125,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
