Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4697 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
8.976,22 |
8.976,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
8.976,22 |
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| 31/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26190; 000/26157; 000/26132; 000/26125; 000/26188; 000/26119; 000/26154; 000/26211; 000/26134; 000/26180; 000/26163; 000/26122; 000/26136; 000/26182; 000/26120; 000/26158; 000/26168; 000/26159; 000/26185; 000/26204; 000/26141; 000/26124; 000/26156; 000/26169; 000/26193; 000/26181; 000/26133; |
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8.976,22 |
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| 02/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4697/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.976,22 |
| TOTAL |
8.976,22 |
8.976,22 |
8.976,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
