Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
47,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
47,17 |
|
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| 31/08/2020 |
PATRONAL DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 |
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47,17 |
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| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4700/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,63 |
| 15/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4700/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7,54 |
| TOTAL |
47,17 |
47,17 |
47,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
