Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4716 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
*14,29 TN DE BRITA GRADUADA PARA RUA DOS CRAVOS
*168,01 TN DE SUB BASE RACHÃO P/ RUA DAS MARGARIDAS |
7.122,17 |
7.122,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
*14,29 TN DE BRITA GRADUADA PARA RUA DOS CRAVOS
*168,01 TN DE SUB BASE RACHÃO P/ RUA DAS MARGARIDAS |
7.122,17 |
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| 31/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9925; 1/9942; 1/9945; 1/9946; 1/9947; 1/9948; 1/9954; |
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7.122,17 |
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| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2020
MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 |
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7.122,17 |
| TOTAL |
7.122,17 |
7.122,17 |
7.122,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
