Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA MERCOSUL
Finalidade: PLACA MERCOSUL PAR AZUL, PARA AMBULANCIA SEC. SAUDE |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
PLACA MERCOSUL
Finalidade: PLACA MERCOSUL PAR AZUL, PARA AMBULANCIA SEC. SAUDE |
280,00 |
|
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| 01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/700; |
|
280,00 |
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| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2020
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
