Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
POSTE GALVANIZADO COM LUMINARIA
Finalidade: POSTE COM LUMINARIA PARA PATIO DA ACADEMIA DE SAÚDE |
1.940,00 |
3.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
POSTE GALVANIZADO COM LUMINARIA
Finalidade: POSTE COM LUMINARIA PARA PATIO DA ACADEMIA DE SAÚDE |
3.880,00 |
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| 07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1567; |
|
3.880,00 |
|
| 06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2020
SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - 6052 |
|
|
100,00 |
| 09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2020
SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - 6052 |
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3.780,00 |
| TOTAL |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
