Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J. MALUCÉLLI EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROL - COD. 75249995 |
946,61 |
946,61 |
| 1.00 |
FAROL - COD. 75249994
Finalidade: CASE 845 |
984,66 |
984,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
FAROL - COD. 75249995 FAROL - COD. 75249994
Finalidade: CASE 845 |
1.931,27 |
|
|
| 07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/113707; |
|
1.931,27 |
|
| 27/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2020
J. MALUCÉLLI EQUIPAMENTOS LTDA - 3097 |
|
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1.931,27 |
| TOTAL |
1.931,27 |
1.931,27 |
1.931,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
