Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4807 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA CETIM |
1,50 |
7,50 |
| 10.00 |
GALÃO DOURADO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO. |
3,90 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
FITA CETIM GALÃO DOURADO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO. |
46,50 |
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| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/547; |
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46,50 |
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| 18/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2020
MARIA MORSCHEL BORIS ( ARMAR. MARILU) - 1861 |
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46,50 |
| TOTAL |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
