Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4809 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL S10 PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.464,41 |
6.464,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
DIESEL S10 PARA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.464,41 |
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| 09/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26289; 000/26256; 000/26281; 000/26271; 000/26258; 000/26269; 000/26292; 000/26254; 000/26272; 000/26250; 000/26291; 000/26323; 000/26268; 000/26295; 000/26259; 000/26316; 000/26301; 000/26266; |
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6.464,41 |
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| 11/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4809/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.464,41 |
| TOTAL |
6.464,41 |
6.464,41 |
6.464,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
