| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.48 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA IYF 8386 | 5,04 | 234,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COROLLA IYF 8386 | 234,27 | ||
| 09/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26284; | 234,27 | ||
| 11/09/2020 | Pagamento de Empenho 4813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,27 | ||
| TOTAL | 234,27 | 234,27 | 234,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
