Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
300 FLYERS |
0,31 |
93,00 |
| 1000.00 |
1000 INGRESSOS |
0,31 |
310,00 |
| 30.00 |
30 CARTAZES 45X30 |
10,50 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
300 FLYERS 1000 INGRESSOS 30 CARTAZES 45X30 |
718,00 |
|
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| 06/02/2020 |
Conforme DANFE Nº S/2946; |
|
718,00 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020
GRAFICA TRAÇOS - 2385 |
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718,00 |
| TOTAL |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
