3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARACHOQUE SPACE
275,00
275,00
1.00
GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO
93,00
93,00
2.00
MOLDURA FAROL
45,00
90,00
1.00
BORRACHA PORTA TRASEIRA
69,00
69,00
2.00
Pneu 175/70R14, radial, 84 T
330,00
660,00
1.00
ALAVANCA FREIO DE MÃO
107,00
107,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
285,00
570,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
61,00
122,00
2.00
KIT BATENTE E SANFONA
28,00
56,00
1.00
BRAÇO DIREÇÃO ESQUERDO
89,00
89,00
2.00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
39,00
78,00
2.00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA
59,00
118,00
2.00
KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
47,00
94,00
1.00
JOGO DE LONAS
43,00
43,00
1.00
BIELETA DO ESTABILIZADOR
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS
57,00
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
PARACHOQUE SPACE GRADE PARA-CHOQUE DIANTEIRO MOLDURA FAROL BORRACHA PORTA TRASEIRA Pneu 175/70R14, radial, 84 T ALAVANCA FREIO DE MÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR KIT BATENTE E SANFONA BRAÇO DIREÇÃO ESQUERDO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA JOGO DE LONAS BIELETA DO ESTABILIZADOR
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO VEICULOS SEC. OBRAS
2.521,00
10/09/2020
Conforme DANFE Nº 890/030844325;
2.521,00
11/09/2020
Pagamento de Empenho 4841/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.521,00
TOTAL
2.521,00
2.521,00
2.521,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
