Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JULCIMAR GABOARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4850 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Finalidade: 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DEVAGAR PONTE ESTREITA |
190,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2020 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Finalidade: 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DEVAGAR PONTE ESTREITA |
380,00 |
|
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| 11/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/2129; |
|
380,00 |
|
| 06/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4850/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
