Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4872 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior |
400,00 |
800,00 |
| 2.00 |
BUCHAS
Finalidade: 02 PNEUS 195/60R15 E 02 BUCHAS |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior BUCHAS
Finalidade: 02 PNEUS 195/60R15 E 02 BUCHAS |
938,00 |
|
|
| 14/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/745; |
|
938,00 |
|
| 15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
938,00 |
| TOTAL |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
