Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIABO VERDE GRANULADO
SODA CAUSTICA
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE |
81,50 |
81,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
DIABO VERDE GRANULADO
SODA CAUSTICA
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE |
81,50 |
|
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| 14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7011; |
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81,50 |
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| 14/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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81,50 |
| TOTAL |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
