Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
RODO ESPONJA |
8,99 |
134,85 |
| 25.00 |
PAPEL TOALHA BRANCO FARDO |
57,50 |
1.437,50 |
| 10.00 |
PANO MICROFIBRA 40 X 40 |
7,99 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
RODO ESPONJA PAPEL TOALHA BRANCO FARDO PANO MICROFIBRA 40 X 40 |
1.652,25 |
|
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| 15/09/2020 |
RODO ESPONJA
PAPEL TOALHA BRANCO FARDO
PANO MICROFIBRA 40 X 40
|
|
552,89 |
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| 22/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9604; |
|
1.099,36 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4893/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.652,25 |
| TOTAL |
1.652,25 |
1.652,25 |
1.652,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
