Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
ÁGUA SANITÁRIA C/5 L |
10,30 |
463,50 |
| 30.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO C/5 L |
20,15 |
604,50 |
| 10.00 |
SABONETE LÍQUIDO C/5 L |
27,50 |
275,00 |
| 10.00 |
VASSOURA |
7,99 |
79,90 |
| 15.00 |
BORRIFADOR 500 ML |
6,54 |
98,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
ÁGUA SANITÁRIA C/5 L ALVEJANTE SEM CLORO C/5 L SABONETE LÍQUIDO C/5 L VASSOURA BORRIFADOR 500 ML |
1.521,00 |
|
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| 16/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/197; |
|
1.521,00 |
|
| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2020
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 |
|
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1.521,00 |
| TOTAL |
1.521,00 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
