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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4901	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA.	124,78	124,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA.	124,78
15/09/2020	MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA.		124,78
16/09/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2020 Marcio Roberto Munaro - 1099			124,78
TOTAL		124,78	124,78	124,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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