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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI JOSE ZORZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4906	Data de lançamento:	15/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA DIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IZC1D95.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2020	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA DIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IZC1D95.	400,00
15/09/2020	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A FLORES DA CUNHA-RS, LEVAR PEÇA DO BRITADOR PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA DIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/09/2020 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IZC1D95.		400,00
16/09/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2020 Sidinei Jose Zorzi - 737			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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