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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4920 Data de lançamento: 15/09/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmacia São Jorge em auxilio a pessoa física, que são carentes para aquisição de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na UBS. 1.473,63 1.473,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmacia São Jorge em auxilio a pessoa física, que são carentes para aquisição de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na UBS. 1.473,63
15/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7033; 001/6973; 001/7094; 001/7093; 1.473,63
17/09/2020 VALOR A SER PAGO COM RECURSO PAB -1.473,63
17/09/2020 VALOR A SER PAGO COM RECURSO PAB -1.473,63
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.