Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4939
Data de lançamento:
16/09/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.18
PORCA ROS.GROS. 1/4
0,17
17,13
100.00
PORCA ROS. FINA 3/8
0,41
40,97
1.00
SILICONE ACÉTICO 280 GR
15,13
15,12
50.03
PARAFUSO 3/4 X 2.1/2
5,86
293,17
50.02
PORCA ROSCA GROSSA 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL
1,64
81,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2020
PORCA ROS.GROS. 1/4 PORCA ROS. FINA 3/8 SILICONE ACÉTICO 280 GR PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 PORCA ROSCA GROSSA 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL
448,38
16/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/344;
448,38
05/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
448,38
TOTAL
448,38
448,38
448,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
