Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4942 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Testes Covid AB (COVID-19 IGG/IGM), Lote 1118772035, marca Kovalent |
47,20 |
9.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
Testes Covid AB (COVID-19 IGG/IGM), Lote 1118772035, marca Kovalent |
9.440,00 |
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| 22/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/26791; |
|
9.440,00 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2020
CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 |
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9.440,00 |
| TOTAL |
9.440,00 |
9.440,00 |
9.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
