Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4963 |
Data de lançamento: |
17/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PLASTICO A4 MEDIO |
0,20 |
20,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA |
1,25 |
12,50 |
| 12.00 |
marca texto |
3,10 |
37,20 |
| 10.00 |
FITA CREPE |
2,60 |
26,00 |
| 5.00 |
EXTRATOR DE GRAMPO |
1,90 |
9,50 |
| 10.00 |
FITA DUREX 12 X 10
Finalidade: MATERIAL DE ESPEDIENTE |
0,65 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
PLASTICO A4 MEDIO FITA ADESIVA marca texto FITA CREPE EXTRATOR DE GRAMPO FITA DUREX 12 X 10
Finalidade: MATERIAL DE ESPEDIENTE |
111,70 |
|
|
| 17/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/99; |
|
111,70 |
|
| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4963/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
111,70 |
| TOTAL |
111,70 |
111,70 |
111,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
