Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 35-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TONER HP 83A |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
toner 26 x
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
TONER HP 36-A TONER HP 35-A TONER HP 85-A TONER HP 83A toner 26 x
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
855,00 |
|
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| 21/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030974600; |
|
855,00 |
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| 08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2020
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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855,00 |
| TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
