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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4986	Data de lançamento:	21/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PARAFUSO SEX. 18 X 150	11,05	33,15
3.00	PORCA 18 MM	1,12	3,37
2.00	PORCA 18 MM	0,99	1,98
2.00	PARAFUSO SEX. 18 X 150	11,05	22,10
2.00	PARAFUSO SEX. 18 X 180	15,50	31,00
2.00	PORCA SEX. 18 MM Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	2,49	4,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2020	PARAFUSO SEX. 18 X 150 PORCA 18 MM PORCA 18 MM PARAFUSO SEX. 18 X 150 PARAFUSO SEX. 18 X 180 PORCA SEX. 18 MM Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	96,58
21/09/2020	Conforme DANFE Nº 1/0269897;		96,58
06/10/2020	Pagamento de Empenho 4986/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,58
TOTAL		96,58	96,58	96,58
SALDO A PAGAR				0,00