Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONCI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4988 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.31 |
VIDRO MINIBOREAL 3MM
Finalidade: VIDROS PARA ESCOLA JUBARÉ |
206,50 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
VIDRO MINIBOREAL 3MM
Finalidade: VIDROS PARA ESCOLA JUBARÉ |
890,00 |
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| 21/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/2515; |
|
890,00 |
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| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2020
CONCI COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA - 6015 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
