Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JULCIMAR GABOARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4990 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Finalidade: 08 PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEC. OBRAS |
220,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Finalidade: 08 PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEC. OBRAS |
1.760,00 |
|
|
| 24/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/2148; |
|
1.760,00 |
|
| 06/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4990/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.760,00 |
| TOTAL |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
