Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS CONSERTO ONIBUS
Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA BEZ 1279 |
14.082,19 |
14.082,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2020 |
PEÇAS CONSERTO ONIBUS
Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA BEZ 1279 |
14.082,19 |
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| 22/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/4603; |
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14.082,19 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2020
MC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 63 |
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14.082,19 |
| TOTAL |
14.082,19 |
14.082,19 |
14.082,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
