Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FAPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
0,00 |
645,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
645,24 |
|
|
| 22/09/2020 |
FOLHA DE PGTO
09/2020 |
|
645,24 |
|
| 19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5037/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
645,24 |
| TOTAL |
645,24 |
645,24 |
645,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
